298213, Республика Крым, Ленинский р-н, г. Щёлкино д. 46, тел./факс.+7(36557)-52-7-03, e-mail: городской совет: schelkinogorsovet@yandex.ru / администрация города: shelkinskoe@lenino.rk.gov.ru
19 октября 2019 года, суббота, 02:56
Отчёт об исполнении бюджета города Щёлкино за 1 полугодие 2017 года

                                                                   

                                                                                         54  очередная  сессия                                 

                                                                                                    1 созыва

                                                                                               РЕШЕНИЕ № 6

«24» августа 2017 г.                                                                                                                                                                 г. Щёлкино

 

Отчёт об исполнении бюджета

города Щёлкино за 1 полугодие 2017 года

 

               В  соответствии  с  Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным Законом от 6  октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом муниципального образования городское поселения Щёлкино, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании городское поселения Щёлкино  Ленинского района Республики Крым, Щёлкинский городской совет 

                                                                                                        РЕШИЛ:

1.Утвердить Отчёт об исполнении бюджета города Щёлкино за 1 полугодие 2017 года (отчёт прилагается);

2.Настоящее решение подлежит обнародованию на официальном сайте органов местного самоуправления   городского поселения Щёлкино по адресу:https: // горсовет.шелкино.рк.рф.;

3.Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя  постоянной депутатской комиссии по  вопросам  бюджетной и экономической политики, жилищно- коммунального хозяйства, благоустройства, управление муниципальной  собственностью, промышленности, транспортом и связью Пустоветову Н.В.

 

Глава муниципального образования

городское поселение Щёлкино –

Председатель городского   совета                                                                                           С.В.Варавин

 

                                                              Отчёт  по доходам  и расходам по бюджету города Щёлкино

за 1-е полугодие 2017года.

 

 На 2017 год по бюджету муниципального образования городское поселение Щёлкино Ленинского района Республики Крым запланированы поступления в сумме 33684861,06 руб. и  23486970,00 руб. на 6 месяцев  2017 г. Фактические поступления составляют 24336001,50 руб.  (72,25 % от планируемой суммы за год и  103,6 % за 6 месяцев 2017г.).

  Распределен остаток средств на начало года в сумме 3936191,80 руб., который был образован за счет остатка межбюджетных трансфертов  не использованных в 2016 году и   направлен на  капремонт общежитий № 2,3 города Щёлкино в сумме 3220000,00 руб . и на  благоустройство города в  сумме 716191,80 руб.

  По доходам городского бюджета  исполнение составляет всего72,57%, в том числе по налоговым и неналоговым платежам – 45,72%

 Исполнение бюджета по арендной плате за землю составило 30,36%  по причине перезаключения действующих договоров аренды земли  в рамках  российского законодательства, расчет по арендной плате к которым производится по Постановлению Совмина РК № 450 от 12.11.2014г.  Нормативная цена земли и арендная ставка в этих расчетах ниже, чем применяемая  ранее, по украинскому законодательству.

  Исполнение  бюджета по аренде имущества составляет 38,48%- по причине расторжения договора с арендаторами – банк РНКБ ( ОАО) и ИП Мирумян А.А.

  Исполнение бюджета по  прочим доходам от компенсации затрат бюджетов городских поселений  составляет 29,69%- по причине расторжения договоров аренды с  банком РНКБ ( ОАО) и ИП Мирумян А.А.

Исполнение бюджета по доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими  поселениями составляет -34,14 %- по причине того, что запланированные доходы от МУП ДЛОЦ «Сказка» ожидаются к поступлению после окончания летнего сезона в связи с сезонным характером работы.

 Исполнение бюджета по НДФЛ составило 32,05% . Неисполнение по  НДФЛ - по причине планирования на уровне выше  прошлого года  по рекомендациям налоговой инспекции, в целом за год ориентировочно на 1 млн.руб.

   Объём запланированных расходов на 2017 год составляет 37621052,86 руб. и на 6 месяца  2017г. – 27423162,00 руб.  Фактические расходы составляют 8487553,13 руб. (22,56% от планируемой суммы за год и  за 6 месяцев 2017 г. -  31,00% ).

  Низкий процент исполнения бюджета по расходам поясняется тем, что межбюджетные трансферты всего в сумме 16385328,60 руб., получены и по состоянию на 01.07.2017 г. еще не использованы в полной мере. Фактически исполнение составляет 905268,96 руб. или 5,5%.

   Ведется  работа по процедуре освоения межбюджетных трансфертов, которые будут освоены до конца  2017года.

  Расходы на содержание органов местного самоуправления составляют 9398654,00 руб. при нормативе на 2017г.  10716500,00 руб.  и не превышают допустимые нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Республики Крым, установленными  Постановлением СМ РК № 362 от 26.09.2014г. «О предельных нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих в Республике Крым» с внесёнными изменениями) и Постановлением СМ РК № 86 от 05.03.2015г.

 Численность работников органа местного самоуправления –муниципального образования городское поселение Щёлкино фактически составляет 17 ед.( 15 ед.-работники администрации и 2 ед. –глава поселения и его заместитель), что на 2 ед. меньше расчетной численности, определенной в соответствии с Методикой, утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от 05.03.2015г. № 86

  Объем муниципального долга и бюджетные кредиты, привлекаемые в текущем финансовом году в бюджет муниципального образования от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2017 год не планировались.

  Просроченная кредиторская задолженность бюджета муниципального образования (в т.ч. и по заработной плате)  отсутствует.

  Администрацией г.Щёлкино соблюдаются требования бюджетного законодательства Российской Федерации и Республики Крым;

  Численность работников органов местного самоуправления не увеличивалась;

  Решения о повышении оплаты труда работникам органов местного самоуправления сверх предельных размеров не принимались;

  Решения о внесении изменений в решении о бюджете на очередной финансовый год, без согласования с Министерством финансов Республики Крым  и контрольно- счетной палаты, не рассматривались;

 Нормативно-правовые акты, направленные на установление расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, без получения заключения Министерства финансов  Республики Крым, не рассматривались;

  Осуществляется строгий режим экономии бюджетных средств,

  Ведется  контроль за использованием бюджетных средств;

  Проводится работа с плательщиками доходов бюджета поселения по правильности зачисления налоговых и неналоговых поступлений в бюджет.

  Ведется претензионно- исковая  работа с должниками по арендной плате за землю.     

 

Информация по бюджетным расходам по муниципальному образованию городское поселение Щёлкино Ленинского района Республики Крым по состоянию на 01.07.2017г.
Раздел Подраздел КЦСР   Вид расходов Планы на год Израсходовано за 6 мес Остатки планов на 01.07.2017 % исп.за 1-е полуг. ожидаемые расходы до конца года Остатки планов на конец года % исп.за год          
1 2 3   4 5 6 7=5-6 8 9 10=7-9 11          
Глава поселения                            
01 02 О100000190 зарплата 121 642 135,00 288 600,00 353 535,00 44,94 353 535,00 0,00 100,00 836 060,00 11 448 371,00 121/129   11 448 371,00
01 02 О100000190 начисления на з/п 129 193 925,00 87 157,20 106 767,80 44,94 106 767,80 0,00 100,00   4 755 785,80 244    
Зам.главы поселения                            
01 03 О200000190 зарплата 121 538 005,00 282 100,00 255 905,00 52,43 255 905,00 0,00 100,00 700 483,00 187 500,00 800    
01 03 О200000190 начисления на з/п 129 162 478,00 83 986,20 78 491,80 51,69 78 491,80 0,00 100,00   63 952,00 122    
Администрация                            
01 04 О300000190 зарплата 121 5 144 875,00 2 026 535,95 3 118 339,05 39,39 2 800 000,00 318 339,05 93,81 7 856 814,00        
01 04 О300000190 начисления на з/п 129 1 553 752,00 606 755,95 946 996,05 39,05 845 600,00 101 396,05 93,47 6 698 627,00        
01 04 О300000190 командировки 122 55 000,00 25 931,30 29 068,70 47,15 29 068,70 0,00 100,00 1 158 187,00        
01 04 О300000190 прочие товары, работы, услуги (расшифровка прилагается) 244 903 187,00 519 930,94 383 256,06 57,57 383 256,06 0,00 100,00          
01 04 О300000190 налог на имущество,земельный налог 851 184 825,00 19 342,00 165 483,00 10,47 165 483,00 0,00 100,00 200 000,00        
01 04 О300000190 прочие налоги и сборы 852 12 500,00 3 121,00 9 379,00 24,97 9 379,00 0,00 100,00          
01 04 О300000190 пени, штрафы 853 2 675,00 2 674,52 0,48 99,98 0,00 0,48 99,98          
Расходы на админкомиссию                            
01 04 5200071400 субвенция на админ.комиссию 244 5 297,00 0,00 5 297,00 0,00 5 297,00 0,00 100,00 5297        
КСП                            
01 06 5300000590 трансферты КСП (мы перечисляем) 540 69 140,00 69 140,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00          
Резервный фонд                            
01 11 5400000190 резервный фонд 870 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00          
АТУ                            
01 13 5500000590 зарплата 111 2 470 200,00 1 135 432,72 1 334 767,28 45,97 1 334 767,28 0,00 100,00 4 324 173,00        
01 13 5500000590 начисления на з/п 119 743 001,00 337 049,69 405 951,31 45,36 405 951,31 0,00 100,00 3 213 201,00        
01 13 5500000590 командировки 112 3 000,00 2 036,50 963,50 67,88 963,50 0,00 100,00          
01 13 5500000590 прочие товары, работы, услуги (расшифровка прилагается) 244 1 097 972,00 658 703,58 439 268,42 59,99 439 268,42 0,00 100,00          
Ассоциация                            
01 13 5600000190 членский взнос 853 10 000,00 10 000,00 0,00 100,00   0,00 100,00          
ВУС                            
02 03 570051180 зарплата 121 98 929,00 35 861,01 63 067,99 36,25 63 067,99 0,00 100,00 147 722,00        
02 03 570051180 начисления на з/п 129 29 874,00 10 830,01 19 043,99 36,25 19 043,99 -0,00 100,00 128 803,00        
02 03 570051180 командировки 122 5 952,00 1 488,00 4 464,00 25,00 4 464,00 0,00 100,00 18 919,00        
02 03 570051180 прочие товары, работы, услуги  244 12 967,00 0,00 12 967,00 0,00 12 967,00 0,00 100,00          
Дорожный фонд                            
04 09 5800020100 капрасходы 243 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 100,00 571 514,00        
04 09 5800020100 прочие товары, работы, услуги  244 271 514,00 0,00 271 514,00 0,00 271 514,00 0,00 100,00          
Межевание                            
04 12 5900000190 прочие товары, работы, услуги  244 364 093,00 58 000,00 306 093,00 15,93 306 093,00 0,00 100,00 364 093,00        
субсидия ФЦП по генплану                            
04 12 12203L1880 прочие товары, работы, услуги  244 3 014 621,06 0,00 3 014 621,06 0,00 3 014 621,06 0,00 100,00 3 014 621,06        
ПСД общ.Пождепо зд. №79                            
05 01 6000000190 капрасходы 243 123 250,00 0,00 123 250,00 0,00 0,00 123 250,00 0,00 12 020 660,00        
субсидия на общежития №2,3                            
05 01 10000S0080 субвенция на к/р кровли общ. №2,3 243 3 220 000,00 905 268,96 2 314 731,04 28,11 2 314 731,04 0,00 100,00 ОБЩ 2016 11 897 410,00      
05 01 1000S70080 субвенция на к/р   общ.№2,3 243 8 677 410,00 0,00 8 677 410,00 0,00 8 677 410,00 0,00 100,00 ОБЩ 2017        
аудит " Водоканала"                            
05 02 6300000190 прочие товары, работы, услуги  244 95 000,00 95 000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 95 000,00        
Благоустройство города                            
05 03 О400000190 озеленение,ТКО ,уборка улиц, освещение улиц(расшифровка прилагается) 244 2 050 755,80 1 000 207,62 1 050 548,18 48,77 1 200 000,00 -149 451,82 107,29          
субсидия городская среда                            
05 03 10 0 02 L5550  субсидия-сквер, д №.9,10 244 4 500 000,00 0,00 4 500 000,00 0,00 4 500 000,00 0,00 100,00          
ПСД д.9 и 10 и  сквер                            
05 03 6400000190 собств.ср-ва.ПСД-сквер, д №.9,10 244 281 920,00 0,00 281 920,00 0,00 281 920,00 0,00 100,00          
Культура                            
08 01 6100000190 трансферты культуре ( мы перечисляем) 540 444 800,00 222 399,98 222 400,02 50,00 222 400,02 0,00 100,00          
Соцобеспечение населения                            
10 03 6200000190 прочие товары, работы, услуги  244 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 100,00          
 ИТОГО  37 433 052,86 8 487 553,13 28 945 499,73 22,67 28 451 965,97 493 533,76 98,68          
ВСЕГО собственные расходы 17 359 359,80 7 242 565,17 10 116 794,63 41,72 9 623 260,87 493 533,76 97,16          
ВСЕГО трансфертов 20 073 693,06 1 244 987,96 18 828 705,10 6,20 18 828 705,10 0,00 100,00          

                    

 

 

Анализ  доходов  бюджета муниципального образования  городское городское поселение Щёлкино Ленинского района Республики Крым  на 01.07.2017 г.
                 руб.
КБК Наименование дохода Планы в год  поступило на 01.07.2017г. остатки планов на 01.07.17 % испол. за 1-е полуг. ожидаемые поступл  доходов  до конца года ожидаемые доходы за весь 2017 год остатки планов на конец года
1 2 3 4 5=3-4 6 7 8=4+7 9=5-7
 1 00 00000 00 0000 000  Налоговые и неналоговые поступления 12477498,00 5705161,44 6772336,56 45,72 4396938,80 10102100,24 2375397,76
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 4366728,00 1399423,26 2967304,74 32,05 1399423,26 2798846,52 1567881,48
 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 4366728,00 1399423,26 2967304,74 32,05 1399423,26 2798846,52 1567881,48
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 571514,00 287951,77 283562,23 50,38 283562,00 571513,77 0,23
1 03 02000 01 0000 110  
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
571514,00 287951,77 283562,23 50,38 283562,00 571513,77 0,23
 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 500,00 12408,90 -11908,90 2481,78 0,00 12408,90 -11908,90
 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 500,00 12408,90 -11908,90 2481,78 0,00 12408,90 -11908,90
 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 940500,00 525731,92 414768,08 55,90 414768,00 940499,92 0,08
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 940500,00 525731,92 414768,08 55,90 414768,00 940499,92 0,08
 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 5789456,00 1872343,92 3917112,08 32,34 1971024,00 3843367,92 1946088,08
1 11 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских  поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 4411634,00 1339555,54 3072078,46 30,36 1339555,00 2679110,54 1732523,46
1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков) 789300,00 303716,85 485583,15 38,48 303716,00 607432,85 181867,15
1 11 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими  поселениями 311122,00 106220,00 204902,00 34,14 204902,00 311122,00 0,00
1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества находящегося в собственности городских поселений ( за исключением имущества муниципальных, бюджетных и автономных учреждений, а так же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 277400,00 122851,53 154548,47 44,29 122851,00 245702,53 31697,47
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 43000,00 12764,64 30235,36 29,69 12765,00 25529,64 17470,36
 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 43000,00 12764,64 30235,36 29,69 12765,00 25529,64 17470,36
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2000,00 16000,00 -14000,00 800,00 0,00 16000,00 -14000,00
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 763800,00 1578537,03 -814737,03 206,67 315396,54 1893933,57 -1130133,57
 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений (НТО) 763800,00 1578537,03 -814737,03 206,67 315396,54 1893933,57 -1130133,57
 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 21019363,06 18604473,06 2414890,00 88,51 2414890,00 21019363,06 0,00
 2 02 10000 00 0000 000 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 4674313,00 2337156,00 2337157,00 50,00 2337157,00 4674313,00 0,00
 2 02 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам  городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 4046319,00 2023158,00 2023161,00 50,00 2023161,00 4046319,00 0,00
 2 02 15001 13 1000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности  из районного  фонда финансовой поддержки поселений 627994,00 313998,00 313996,00 50,00 313996,00 627994,00 0,00
 2 02 20000 00 0000 000 Субсидиии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 16192031,06 16192031,06 0,00 100,00 0,00 16192031,06 0,00
 2 02 20051 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию федеральных целевых программ 3014621,06 3014621,06 0,00 100,00 0,00 3014621,06 0,00
 2 02 25555 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных  программ формирования современной  городской среды 4500000,00 4500000,00 0,00 100,00 0,00 4500000,00 0,00
 2 02 29999 13 1000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений  на  капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 8677410,00 8677410,00 0,00 100,00 0,00 8677410,00 0,00
 2 02 30000 00 0000 000 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 153019,00 75286,00 77733,00 49,20 77733,00 153019,00 0,00
2 02 35118 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление государственных  полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 147722,00 75286,00 72436,00 50,96 72436,00 147722,00 0,00
2 02 30024 13 0002 151 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации ( в сфере административной ответственности) 5297,00 0,00 5297,00 0,00 5297,00 5297,00 0,00
  Всего доходы 33496861,06 24309634,50 9187226,56 72,57 6811828,80 31121463,30 2375397,76
                 
архивАнонсы
Интерактивная карта достижений Крыма

Переход на цифровое телевидение

Социальная защита пострадавших от радиационных аварий

Опрос об эффективности деятельности органов власти

Телефон аварийной службы

МУП ГПЩ "УЖКХ Щёлкино"

+7(978)589-97-79

Щёлкинское территориально обособленное структурное подразделение

Формирование комфортной городской среды

 

 

Официальные сайты
Статистика
сейчас на сайте:1
просмотров:1
визитов сегодня:36
визитов всего:301440