298213, Республика Крым, Ленинский р-н, г. Щёлкино д. 46, тел./факс.+7(36557)-52-7-03, e-mail: городской совет: schelkinogorsovet@yandex.ru / администрация города: shelkinskoe@lenino.rk.gov.ru
25 февраля 2021 года, четверг, 01:39
Анализ исполнения бюджета муниципального образования городское поселение Щёлкино Ленинского района Республики Крым за 2019 г.

 

Бюджет муниципального образования городское поселение Щелкино на 2019 год утвержден Решением № 2, 73 сессии 1 созыва  от 27.12.2018г.  Щёлкинского городского  совета «О  бюджете муниципального образования городское поселение Щёлкино Ленинского района Республики Крым на 2019год  и на плановый период 2020 и 2021 годов».
          Общий объем доходов городского бюджета утвержден в сумме 28 180 595,50 руб., что на 11 556 346,55. руб. меньше, чем в 2018г. в том числе:
     Налоговые и неналоговые  доходы запланированы в сумме  17 397 609,50 руб. (на 670 253,94руб. меньше, чем  в 2018 г.).
          Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации утверждены в объеме 10 782 986,00 руб. (на 12 226 600,49 руб. меньше, чем в 2018г.) в т.ч. :
     -Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации – 3 625 396,00 тыс. руб. (на 957 207,40 руб. меньше, чем в 2018 году);
               -  Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 191 683,00 руб. (на 18 926,00 руб. больше, чем в 2018г.).
       - Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (в сфере административной ответственности)- 5 164,00 руб.( на 60,00 меньше, чем в 2018 году)   
 - Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования – 3 611 181,00 руб.

- Прочие субсидии на обустройство детских игровых площадок – 1 100 000,00руб.

 - Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам городских поселений  - 1 146 600,00руб.

 - Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений – 1 102 962,00руб.

 - Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение. Прошлых лет из бюджетов городских поселений – (-234 579,57руб.)

        С учетом внесенных в течение года  изменений, на конец  2019 года объем расходной части городского бюджета составляет:
в сумме 30 712 873,62руб.;
     -  дефицит бюджета в сумме 1 322 544,50 руб.(приложение №1)


      Исполнение бюджета всего по доходам за 2019г., при плановом показателе 28 180 595,50 руб., составило 29 349 066,52 руб., или 104,15 %.
          На 2019 год по бюджету муниципального образования городское поселение Щёлкино Ленинского района Республики Крым запланированы поступления  доходов  по налоговым и неналоговым доходам в сумме 17 397 609,50руб.
      Фактические поступления составляют 19 217 121,06 руб. или 110,46%  к запланированным на год.
                Налог на доходы физических лиц получен в сумме  4 189 131,38  руб., что на 739 131,38 руб.  больше запланированных на год и на 34 757,38 руб. меньше, чем было получено в 2018 году, а исполнение составляет 121,42% к запланированным на год. %.( главным администратором дохода является налоговая инспекция)
          Налог на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ (акцизный сбор) за  2019  года поступил в сумме 746 799,96  руб., выполнение к плановым значениям на год составило 99,66%.( главным администратором дохода является Федеральное Казначейство)
              Земельный налог получен в сумме  1 990 094,52 руб., что составляет  126,19% от запланированных и на 193 539,28 руб. больше, чем  было получено в 2018 году .(главным администратором дохода является налоговая инспекция)
              Арендная плата за землю получена в сумме 4 987 739,71 руб., что составляет  103,41% от запланированных.    
            Доходы от  аренды  имущества получены в сумме 32 255,35 руб., исполнение составило 100,00 %.
          Прочих поступлений от использования имущества, находящегося в собственности городского поселения поступило 455 952,86 руб., исполнение составило 106,51 %, что на 27 861,86 руб. больше запланированных.
          Прочих  доходов от компенсации затрат бюджета городского поселения получено в сумме  19 593,13  руб.,что составляет 104 7% от запланированных на год.

     Прочих неналоговых доходов от размещения НТО получено в сумме 3 214 354,76 руб. что составляет 114,72% от запланированных на 2019 год и на 1 078 721,12руб. больше соответствующего периода прошлого года.
     Единого сельскохозяйственного налога получено 8 194,02руб. или 256,06% от запланированных.
     Прочие поступления от денежных взысканий ( штрафов) поступили в сумме 29 000,00 руб., исполнение составляет 187,1% , что на 7 351,86 руб. больше соответствующего периода прошлого года.
            Доходы от реализации муниципального имущества  поступили в сумме   115 506,00 руб., по нежилому зданию д.142а, общей площадью 95,1 кв.м .( ИП Мирумян А.А.) и составили 127,13% от запланированных.
           Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городского поселения поступили в сумме   3 375 596,72 руб. (земельные участки, согласно плана приватизации на 2019 год )
          Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления за  2019  год поступила  в сумме 87 830,00руб. или 136,78 % к годовому плану.
          Прочих неналоговых доходов от уплаты за рекламу получено в сумме  31 806,28 руб. что составляет 153,39% от  запланированных на 2019 год
               По безвозмездным поступлениям исполнение бюджета  составило  10 131 945,46  руб. или 93,96% от запланированных.
   данный процент исполнения связано со следующим.
         Администрацией города Щёлкино в 2019 году получен грант от Фонда поддержки детей оказавшихся в трудной жизненной ситуации на сумму 1 102 962,00рублей. По условиям договора финансирование проекта происходит по мере поступления средств в Фонд. Реализация проекта предусмотрена до сентября 2020 года. По состоянию на 27.12.2019 года в результате электронного аукциона заключен муниципальный контракт на изготовление товаров, срок реализации которого наступит в 2020 году на сумму 163 080,00 рублей. Срок реализации мероприятий, требующих финансирования на сумму 397 375,51 рублей наступит в 2020 году.)

Доля  собственных доходов в общих доходах в 2019 году составляет 65,48%.
     Доля безвозмездных поступлений в общих доходах составляет 34,52 %.
           Исполнение бюджета  по расходам за 2019  составило 29 390 329,12 руб. или 95,69% к запланированным на год (30 712 873,62 руб.).
                  

 Расходование бюджетных средств в 2019 году осуществлялось по следующим направлениям (Приложение №2):
     - на содержание Главы городского поселения Щёлкино – 855 792,48 руб, или  100% к запланированным, в том числе  на заработную плату – 855 792,48руб.
     - на содержание Заместителя  Главы городского поселения Щёлкино составили -702 042,88 руб. или  100% к запланированным, в том числе  на заработную плату -702 042,88 руб. 
          - на содержание Администрации города Щёлкино израсходовано 8 275 313,85 руб. или  99,65% к запланированным, в том числе на заработную плату- 6 706 135, 81руб.
         - содержание муниципального казенного  учреждения « Административно-техническое управление городского поселения Щёлкино»  -6 033 530,14 руб. или  99,3% к запланированным, в том числе на заработную плату -3 372 351,52 руб.
          - содержание Военно-учетного стола – 191 983,00 руб. или  100% к запланированным, в том числе на заработную плату- 180 411,00 руб.
          - на уплату членских взносов в Ассоциацию органов местного самоуправления – 19 000,00 руб.(100% исполнение).
          - на  благоустройство города израсходовано всего  –5 031 222,70 руб. или  95,5% к запланированным.
     Из них :На благоустройство города ( уличное освещение и вывоз ТКО с улиц города) – 809 765,09 руб. и на субсидию  МУП  ГПЩ «УЖКХ- Щёлкино» (озеленение и уборка улиц города) – 2 872 868,61 руб., выполнение работ по обустройству детской игровой площадки – 1 157 895,00руб, разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт уличного освещения города Щёлкино– 190 694,00 руб.

     -  на выполнение межевых работ для подготовки схемы расположения границ  земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка межевого  плана  и отчета по оценке объектов недвижимости на  земельных участках города Щёлкино -63 110,00 руб. (96,18% исполнение).
          - расходы по дорожному фонду, который  поступает в бюджет города от акцизов за нефтепродукты,  составляют  747 156,12 руб. и составляют 98,74%.
    
     - на осуществление переданных полномочий на внешний финансовый контроль  из бюджета города как межбюджетные трансферты- 69 140,00 руб.(100% исполнение).
          - на осуществление переданных полномочий в сфере культуры из бюджета города как межбюджетные трансферты – 476 155,00 руб. (100% исполнение).
          - на осуществление передаваемых полномочий по админответственности  бюджету города как межбюджетные трансферты- 5 164,00 руб.(100% исполнение).
          -расходы по начислении пенсии за выслугу лет лицам замещавшим должности муниципальных служащих составляют 67 813,20 руб.
          - расходы по  субсидии МУП ГПЩ « Редакция газеты  "Регион Казантип" на возмещение  недополученных доходов и возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполненных работ, оказание услуг составили 40 979,00 руб.
          - расходы по субсидии на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Республики Крым за счет средств дорожного фонда в рамках реализации Государственной программы Республики Крым «Развитие транспортно-дорожного комплекса Республики Крым» на 2018 - 2020 года в сумме  3 724 947,40 руб.
        - расходы на перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в отношении помещений, находящихся в муниципальной собственности, расположенных в МКД, которые формируют фонд капитального ремонта на счете, счетах Регионального оператора в сумме  479 402,52руб.
- расходы разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт МКД №60,7 города Щёлкино – 802 620,00руб.

- расходы проекту «Поддержка детей находящихся в трудной жизненной ситуации» за счет средств гранта – 629 790,99руб.       
               Расходы на содержание органов местного самоуправления составляют всего 9 833 149,21 руб., что не превышает допустимые нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Республики Крым, установленными  Постановлением СМ РК № 362 от 26.09.2014г. «О предельных нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих в Республике Крым» с внесёнными изменениями) и Постановлением СМ РК № 56 от 09.02.2018г.
        Численность работников органа местного самоуправления –муниципального образования городское поселение Щёлкино по штатному расписанию составляет 17 ед.( 15 ед.- работники администрации и 2 ед. –глава поселения и его заместитель), что на 2 ед. меньше расчетной численности, определенной в соответствии с Методикой, утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от 05.03.2015г. № 86.
          Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления составляют 8 263 971,17  руб. при запланированных 8 292 156,27  руб. Доля расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления муниципального образования к общем объему фактических  расходов на содержание муниципального образования составляет 84,04 %  .      
         Объем муниципального долга и бюджетные кредиты, привлекаемые в текущем финансовом году в бюджет муниципального образования от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год не планировались.
         Просроченная кредиторская задолженность бюджета муниципального образования по заработной плате  отсутствует.
        Администрацией г.Щёлкино соблюдаются требования бюджетного законодательства Российской Федерации и Республики Крым;
         Численнось работников органов местного самоуправления не увеличивалась;          Решения о повышении оплаты труда работникам оргнов местного самоуправления сверх предельных размеров не принималиь;
          Решения о внесении изменений в решении о бюджетена очередной финансовый год, без согласования с Министерством финансов Республики Крым  и контрольно- счетной палаты, не рассматривались;           Нормативно-правовые акты, направленные на установление расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, без получения заключения Министерства финансов  Республики Крым, не рассматривались;
       Осуществляется строгий режим экономии бюджетных средств,
       Ведется  контроль за использованием бюджетных средств;
       Проводится работа с плательщиками доходов бюджета поселения по зачисления неналоговых поступлений в бюджет города.

-

архивАнонсы
Телефоны «горячих линий» по вопросам коронавируса

Профилактика коронавируса

Горячая линия Ленинской ЦРБ при выявлении коронавируса!

Минздрав Крыма: Необходимо придерживаться правильных мер по укреплению иммунитета

По поручению Главы Республики Крым Аксёнова С.В., с целью анализа и повышения качества оказания государственных и муниципальных услуг проводится общекрымский опрос граждан. Анкета с опросом размещена на Портале Правительства Республики Крым.

Опрос об эффективности деятельности органов власти

Интерактивная карта достижений Крыма

Телефон аварийной службы

МУП ГПЩ "УЖКХ Щёлкино"

+7(978)589-97-79

Фонд поддержки детей в трудной жизненной ситуации

Социальная защита пострадавших от радиационных аварий

Формирование комфортной городской среды

 

 

Щёлкинское территориально обособленное структурное подразделение

Официальные сайты
Статистика
сейчас на сайте:1
просмотров:1
визитов сегодня:6
визитов всего:371208